昆明市盘龙区红十字会2021年预算公开

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昆明市盘龙区红十字会部门2021年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区红十字会部门2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市盘龙区红十字会部门2021年部门预算表
一、2021年部门财务收支预算总表
二、2021年部门收入预算表
三、2021年部门支出预算表
四、2021年部门财政拨款收支预算总表
五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表
六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、2021年区对下转移支付预算表
十五、2021年区对下转移支付绩效目标表
十六、2021年部门新增资产配置表
十七、2021年部门政府采购预算表
十八、2021年部门政府购买服务预算表
十九、2021年部门整体支出绩效目标表
二十、2020年部门基本信息表
二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市盘龙区红十字会部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2．开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。
3．开展人道主义领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。
4．组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协助有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。
5．开展艾滋病对预防及吸毒危害的宣传的教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6．参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。
7．组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
8．根据中国红十字会总会和省市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
9．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成上级红十字会和区委区政府委托的其他事宜。
（二）机构设置情况
盘龙区红十字会属参照公务员管理的事业单位，参公编制人数6人，2020年底实有5人，副科以上领导2人，一般工作人员3人,退休人员1人。
（三）重点工作概述
1. 做好红十字“三救三献”核心业务工作
一是建立健全红十字应急救援体系。二是开展红十字应急救护培训工作。三是开展红十字救助工作。四是推动“三献”工作。五是继续开展红十字会“五进”工作。
2. 着力做好宣传筹资工作
加强宣传工作，加强宣传队伍建设。建立健全长效筹资机制，增强救灾救助实力。
3. 继续做好红十字组织建设和志愿服务工作
（1）广泛组织开展志愿服务工作。
（2）加强对外交流与合作。充分发挥红十字会作为国际性组织的优势，积极参与到昆明区域性国际城市建设工作中。
4. 贯彻落实新修订红十字会法，努力提高履行职能任务的能力和水平。
（1）健全红十字会监督机制。
（2）加强红十字会法宣传贯彻普及工作。
（3）继续推进县级红十字会理顺管理体制，完善红十字会机构设置和人员配备。
（4）加强制度建设。重点抓好应急预案修订、捐赠款物使用管理、贫困群众临时救助、财务管理和业务工作流程的建立和完善工作，不断推动工作的科学化、规范化。
5．加强理论学习和业务培训工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个, 分别是昆明市盘龙区红十字会。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，参公管理事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 90.11万元，其中：一般公共预算财政拨款90.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2021年预算与上年对比减少27.59万元，主要原是：（1）有工作人员在三季度提前退休，在做2021年预算时以2020年10月份在册人数为准新调入人员未包括在内。（2）贯彻过紧日子的方针我单位项目支出与上年相比减少4.8万元减少达34%，总体与上年相比减少达23%。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 90.11万元，其中:本年收入90.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.11万元（本级财力90.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2021年预算与上年对比减少26.59万元，主要原是：（1）有工作人员在三季度提前退休，在做2021年预算时以2020年10月份在册人数为准新调入人员未包括在内。（2）贯彻过紧日子的方针我单位项目支出与上年相比减少2.3万元减少达17.86%，总体与上年相比减少达22.78%。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 90.11万元。财政拨款安排支出 90.11万元，其中：基本支出80.91万元，与上年减少24.29万元减少14.34%，项目支出9.2万元，与上年减少2.3万元减少17.86%，总体与上年相比减少达22.78%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能分类，支出分别列：“2080505社会保障和就业支出－行政业事单位养老支出－机事业单位养老保险缴费支出”6.94万元，“2081601社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行支出”62.11万元；“2081699社会保障和就业支出－红十字事业－其他红十字事业支出”9.2万元；“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出”4.84万元；“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出”2.12万元；“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出”4.9万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
301工资福利支出，基本支出72.45万元，项目支出0万元；302商品及服务支出，基本支出8.46万元，项目支9.2万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
与中央配套事项，金额0万元。昆明市盘龙区红十字会2021年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项，金额0万元。昆明市盘龙区红十字会2021年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
经济社会事业发展事项，金额0万元。昆明市盘龙区红十字会2021年部门预算无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
与省级配套事项，金额0万元。昆明市盘龙区红十字会2021年部门预算无与省级配套事项
六、政府采购预算情况
2021年昆明市盘龙区红十字会无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，减少95%，与上年相比减少100%。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区红十字会2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元减少100%。与上年相比减少100%。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。昆明市盘龙区红十字会无公务用车，增长0%，与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）盘龙区红十字“五进活动”经费
2021年，项目将根据年度工作计划，加强区级和区级以下红十字会的培训和志愿服务工作，为红十字事业发展提供组织保障。通过组织全区红十字会干部职工学习培训、开展红十字会员和志愿者工作，加强红十字基层组织建设工作开展红十字“五进活动” 。
（二）产出指标
1．全区12个街道办事处每个办事工作经费0.25万元，12*0.25＝3万元；
2. 红十字进机关学校相关讲座经费1万元；
3．红十字进部份社区开展公益活动及宣传相关费用1.6万元。
成本指标：完成全年完成本项目需要的成本金额5.6万元。
时效指标：12月底前按照项目计划完成。
社会效益指标：通过开展红十字五进活动，健全红十字会组织体系；通过开展志愿服务活动，使更广泛的人群参与到志愿活动中，志愿者年增长率提高5%。
可持续影响指标：培训和志愿服务工作可持续年限1年以上。
满意度指标:服务对象满意度指标：志愿者及群众满意度达到80%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）红十字“三献”“三救”工作，是红十字的核心工作，“三献”即无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献。“三救”即救援、救护、救助。（5）无偿献血--无偿献血是指健康、适龄公民志愿捐献自身的全血、血浆或其它血液成份给社会公益事业而不收取任何报酬的行为。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区红十字会2021年机关运行经费安排80.91万元，与上年对比减少24.29万元，主要原因单位实有人数减少，年初计划安排支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市盘龙区红十字会基本支出80.91万元，与上年减少24.29万元减少14.34%，人员支出72.45万元，公用支出8.46万元，与上年对比减少4.11万元减少32.7%，主要原因是：（1）有工作人员在三季度提前退休在做2021年预算时以2020年10月份在册人数为准新调入人员未包括在内。（2）2021年贯彻过紧日的方针取销了会议费、公务接待费和公共交通费用。
我会“机关运行经费”用于保障机关的办公费，印刷费、邮电费、差旅费、办公设备维修（护）费等支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
项目支出9.2万元，，与上年减少2.3万元减少17.86%，主要原因是今年盘龙区红十字会贯彻过紧日子的方针，减少了红十字项目经费的支出。
监督索引号53010300376100111

附件3：2021年部门预算公开情况表（区红十字会）20210212105047490